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舒城县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算

发布日期:2020-02-10 8:55    作者:舒城人大     来源:舒城县人民代表大会常务委员会    阅读:次   字体大小:[大] [中] [小]

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算

2020年2

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.2020年主要工作任务

3.2020年预算编制指导思想和原则

4.部门机构设置和人员情况

5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支预算总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算表

3.2020年一般公共预算基本支出预算表

4.2020年政府性基金预算

5.2020年国有资本经营预算

6.2020年部门收支预算总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.2020年部门政府购买服务支出预算表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算安排情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门收入预算总体情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

4.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

5.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

6.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

7.关于2020年部门社保基金预算安排情况说明

8.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

9.关于2020年部门收支预算总体情况说明

10.关于2020年部门组织收入预算总体情况说明

11.关于2020年部门支出预算总体情况说明

12.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

13.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

14.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分 舒城县人民代表大会常务委员会办公室

基本概况

一、部门主要职责

(一)承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作,负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

(二)负责县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

(三)负责人大代表在闭会期间的活动组织工作,协助做好县人大换届选举的有关工作。

(四)完成常委会交办的其他工作和县委中心工作。

2020年度主要工作任务

1.县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作,负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

2.代表活动组织工作。

3.县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

2020年预算编制指导思想和原则

为进一步提高预算编制水平,推动部门预算项目实化细化,建立公开、透明、规范、完整的预算体制,根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》以及省、市、县有关规定,编制2020年财政预算。

(一)指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,认真贯彻落实县委县政府决策部署,按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展,深入推进供给侧结构性改革,继续落实积极的财政政策,增强财政可持续性;持续调整优化支出结构,集中财力保障重点支出;积极落实人大预算审查和监督要求,强化预算约束刚性;全面实施绩效管理,推进支出标准体系建设,提升财政资金配置使用效益;深化预算管理改革,强化预算挂钩机制建设,推进预算信息公开,提高财政资金使用效率。

(二)基本原则:1.坚持依法依规。严格按照法律法规编制预算,硬化预算约束,严格预算执行。2.坚持勤俭节约。牢固树立过紧日子思想,严控一般性支出,勤俭办一切事业。3.坚持统筹兼顾编制综合预算,统筹政府预算资金安排,量力而行,提高财政支出的公共性和普惠性,确保对重点领域和项目的支持力度。4.坚持讲求绩效将绩效理念融入预算管理全过程,以绩效为导向,优化财政资源配置,不断提高资金使用效益。

四、部门机构设置和人员情况

县人大办2020年度部门预算本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,编制20个(其中:行政编20个,参公编0个,事业编0个),实有人数53人(其中:在职23人,离休2人,退休28人)。

舒城县人民代表大会常务委员会设置工作机构和办事机构。

常委会工作机构设7个工作委员会:人事代表选举工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会(预算工作委员会)、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会(民族宗教侨务外事工作委员会)社会建设工作委员会。

常委会办事机构设3个室:办公室、研究室、代表工作室。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

综合定额标准每人每年9000元,会议费60000元,公务接待费80000元,物业费每人每年300元。

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支预算总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算表

3.2020年一般公共预算基本支出预算表

4.2020年政府性基金预算

5.2020年国有资本经营预算

6.2020年部门收支预算总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.2020年部门政府购买服务支出预算表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

县人大2020财政拨款收支预算389.92万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款389.92万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入389.92万元,上年结余0万元。

二、关于2020年部门收入预算总体情况说明

县人大2020年收入预算389.92万元,其中:一般公共预算拨款收入389.92万元,占100%,比2019年预算减少97.17万元,下降19.94%,下降原因主要是人大常委会会议室的建设已完工。

三、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

县人大一般公共预算收入389.92万元,较上年减少97.17万元,下降19.94%,主要原因是人大常委会会议室的建设已完工

一般公共预算支出389.92万元,比上年预算数减少97.17万元,下降19.94%,主要原因是人大常委会会议室的建设已完工。具体情况如下:“一般公共服务支出”389.92万元

四、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

县人大2020年一般公共预算基本支出277.32万元,具体情况如下:

工资福利支出255.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等

(二)商品和服务支出21.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

五、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

县人大2020年项目支出预算112.6万元,比2019年项目支出预算减少130万元,减少53.59%,减少原因主要是办公设备采购、人大办信息化建设已完成

六、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

    县人大2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于2020年部门社保基金预算安排情况说明

县人大办2019社保基金预算拨款35.11万元,比2019年预算拨款增加0.68万元,增长1.97%增长原因主要是有人员增加。具体情况如下:

   社保基金预算预算支出-机关事业单位职工基本养老保险基金支出2020年预算23.97万元,比2019年预算减少1.09万元,下降4.3%下降原因主要是有在职职工退休                 

     (二社保基金预算预算支出-工伤保险基金支出”2020年预算0.28万元,比2019年预算增加0.04万元,增加16.7%增加原因主要是有人员增加

   社保基金预算预算支出-职工基本医疗保险基金支出2020年预算10.49万元,比2019年预算增加2.17万元,增长26.08%增长原因主要是人员增加

   社保基金预算预算支出-生育保险基金支出”2020年预算0.42万元,比2019年预算减少0.06万元,下降12.5%下降原因主要是在职职工退休

八、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

    县人大2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,县人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。县人大2020年收支总预算389.92万元,较上年减少97.17万元,下降19.94%,主要原因:人大常委会会议室的建设已完工。收入来源为:一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

十、关于2020年部门组织收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入389.92万元,部门可支配收入389.92万元减少原因主要人大常委会会议室的建设已完工

十一、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额389.92万元,同上年相比减少97.17万元。其中:财政拨款(补助)安排389.92万元,同上年相比减少97.17万元。各项支出增减原因分析:人大常委会会议室的建设已完工

十二、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排支出项目3个,资金总额112.6万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排112.6万元。具体项目情况说明如下:

1.代表活动经费项目支出62.6万元,其中:财政预算内拨款安排62.6万元

项目立项依据:六人常办【2012】37号文件

项目内容:1.为代表订阅学习资料及培训费用。2组织代表视察、调研等费用。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费,邮电费,印刷费,差旅费,会议费,培训费,其他商品和服务支出。

项目政府采购预算金额:0元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

2.人大工作经费项目支出30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元

项目立项依据:根据各工委工作需要。

项目内容:各工委开展日常工作和调研活动。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费,邮电费,印刷费,差旅费,会议费,培训费,维护费。

项目政府采购预算金额:0元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

3.人大预算联网监督项目支出20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元

项目立项依据:根据实际工作需要

项目内容:计划和预决算审查。

项目起止时间:2020年1月至2022年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费,邮电费,印刷费,差旅费,会议费,培训费,咨询费。

项目政府采购预算金额:0元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

十三、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算12万元,较上年增加4万元,增加50%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为12万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

    (二)公务接待费支出12万元,较上年预算增加4万元,主要原因是在综合定额追加了4万。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省市县委要求,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元

 

   十四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2020年县人大机关运行经费安排36.26万元,包括:公务接待费、物业管理费、会议费、综合定额费较上年增加1.86万元,增长5.4%,主要原因是综合定额费用增加

(二)政府采购预算安排情况。

2020年县人大政府采购预算总额10万元,其中:政府采购服务预算10万元。比2019年预算下降45万元,下降81.8%下降原因主要是会议费减少。

三)2020年部门政府采购服务预算安排情况

县人大2020年没有政府采购服务预算拨款收入,也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

(四)国有资产占有使用情况。

县人大国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

县人大车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2020年共安排资产购置支出1项,资金总额8.6万元。

(五)项目及绩效目标情况。

县人大2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个,涉及预算资金62.6万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

     

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2020年部门预算表(13张)

1.县人大2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.县人大2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.县人大2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.县人大2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.县人大2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.县人大2020年部门收支总体情况表.PDF

7.县人大2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.县人大2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.县人大2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.县人大2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.县人大2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.县人大2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.县人大2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

 1.2020年财政拨款收支预算总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算表

3.2020年一般公共预算基本支出预算表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支预算总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.2020年部门政府购买服务支出预算表

13.2020年项目支出预算绩效目标表